宿城一中2015年部门决算情况

宿城一中2015年部门决算情况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿城一中2015年度部门决算包括部门本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入宿城一中2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、宿城一中2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计9384.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计9384.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1767.7万元，增长24%，主要原因：一是公寓楼建设并投入使用，二是2015年度工资调资。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计7613.5万元，其中：财政拨款收入2478.85万元，占33%；事业收入5030.54万元，占66%；经营收入0万元，占0%；其他收入104.12万元，占1%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计8950.86万元，其中：基本支出7203.45万元，占80%；项目支出1747.4万元，占20%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计3026.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3026.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加934万元，增长44%，主要原因：2015年度比2014年度工资调整及上年结转和结余。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3026.25万元，占本年支出的33.8%。与2014年相比，财政拨款支出增加934万元，增长44.64%。主要原因是2015年度比2014年度工资调整及公寓楼建设。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1589.62万元，支出决算为3026.25万元，完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年度工资普调；二是新增人员工资，三是公寓楼建设。其中基本支出2478.85万元，占82%；项目支出547.4万元，占18%。

具体情况如下：

1．“教育支出”2015年度决算2718.11万元，其中：初中教育支出543.58万元，高中教育支出1390.90万元，其他普通教育支出50万元，其他教育费附加安排的支出186.23万元，其他教育支出547.40万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算22.81万元，其中：财政对失业保险基金的补助10.90万元，财政对生育保险基金的补助2.73万元，死亡抚恤9.18万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算86.94万元。其中：“事业单位医疗”决算86.94万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算198.4万元。其中：“住房公积金”决算198.4万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2478.85万元。其中人员经费2470.12万元，主要包括：基本工资494.53万元、津贴补贴53.41万元、社会保障缴费100.57万元、绩效工资467.13万元、其他工资福利支出241.32万元、离休费46.44万元、退休费651.86万元、抚恤金9.18万元、住房公积金387.01万元、其他对个人和家庭补助支出18.68万元。公用经费8.72万元，主要包括：工会经费8.72万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿城一中2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2015年度宿城一中无一般公共预算财政拨款政府采购项目。

2.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿城一中共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿城一中2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿城一中2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。