宿州高新区2017年预算执行情况和2018年预算草案

各位主任：

按照《中华人民共和国预算法》相关要求，现将宿州市高新区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请主任办公会审议，并请各位主任及其他列席人员提出意见。

2017年，高新区财政部门认真落实党工委、管委会有关会议精神，积极应对经济下行压力，努力加强财源建设，强化收入预期管理，严格预算执行管理，依法理财水平实现新提升，财政预算执行情况良好。

 一.2017年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

2017年市政府与高新区签订财政收入目标任务为4亿元。2017年高新区财政收入累计完成4.02亿元，完成预算的100.6%，增收1.52亿元，增长60.6％，增幅居全市园区第1位。分收入项目看  税收收入完成2.76亿元，增长43%，低于财政收入增幅17.6个百分点，占财政收入的68.69%，比上年同期降低8.2个百分点。非税收入完成1.26亿元，较去年同期上升8.2个百分点，占财政总收入的31.31%。分收入部门看  国税部门完成1.57亿元，增收7788万元，增长98.3%，完成年初预算的78.6%。地税部门完成1.26亿元，增收1232万元，增长10.8%，完成年初预算的83.9%。财政部门完成1.2亿元，增长6157万元，增长106.5%，完成年初预算的238.7%。

2017年，高新区财政支出完成4.71亿元，为预算的145.5%，增支2.3亿元，增长95.49%。与GDP 核算密切相关的一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八项重点支出4.47亿元，同比增长90.6%，占总支出的比重为95%，比上年同期降低2个百分点。其中教育支出1000万元，科技支出6965万元，城乡社区支出31894万元，住房保障支出1681万元。

（二）基金预算执行情况。

2017年政府性基金收入完成3.849亿元，同比去年减少4.6亿元。基金支出3.849亿元，同比去年减少4.6亿元。

二.2018年高新区预算安排

根据《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》和《宿州市市级预算管理办法》等法律法规，结合高新区实际，2018年高新区本级预算按一般公共预算、政府性基金预算进行编制。按照“量入为出、收支平衡”的原则，既要保证政府公共支出的合理需要，又要厉行节约，勤俭办事，对高新区收支实行统一编制、统一管理、统筹安排。

（一）一般公共预算

高新区一般公共预算收入5.6亿元，较去年增长60%。其中：地方一般公共预算收入3.92亿元，同比增长43.59%，主要原因是营改增后中央分成比例提高至50%，直接导致地方财政收入减少。其中：增值税9500万元、企业所得税1400万元、个人所得税400万元、城镇土地使用税3000万元、契税3500万元、城市维护建设税3000万元；行政事业性收费收入10000万元、国有资本经营收入1500万元、专项收入1600万元、其他收入等200万元。

2018年高新区一般公共预算支出为4.303亿元，增长32.96%。

主要支出安排情况如下：

一般公共服务支出3757万元，较去年减少750万元，按照中央省市要求，压缩一般性支出，三公经费只减不增，一般公共服务支出主要用于人员工资和经费、食堂费用、信访维稳、纪检、党建。

教育支出1000万元，与上年同期持平，主要是用于教育方面补助支出。

科学技术支出5000万元，主要是安排科技专项、战略性新兴产业与云计算专项，支持企业科技创新发展、政策兑现。

城乡社区支出29505万元，主要是安排工程建设费、土地征收组卷报批、秸秆禁烧、三线三边治理、园林绿化环境治理以及园区公共设施支出。

农林水支出280万元，主要是安排脱贫攻坚、帮扶救助方面支出。

债务付息支出316万元，主要是高新区一般债券利息支出。

（二）政府性基金预算

2017年，高新区政府性基金预算收入7亿元，预算支出安排7亿元，收支平衡。

以上预算草案请主任办公会审议。